Audit Sistem Informasi 2

AUDIT SISTEM INFORMASI

Aplikasi Peminjaman dan Pengembalian Buku pada Perpustakaan XYZ

1.     Tujuan Audit

a.     Menilai Efektifitas Aplikasi Peminjaman dan Pengembalian Buku yang digunakan di Perpustakaan XYZ

b.     Menilai Efisiensi penggunaan Aplikasi Peminjaman dan Pengembalian Buku pada Perpustakaan XYZ

2.     Ruang Lingkup Audit

a.     Objek Audit :

1)     Ruang Perpustakaan XYZ

b.     Yang di Audit :

1)     Anggota Perpustakaan (Mahasiswa dan Pelajar)

2)     Staff Perpustakaan

3.     Rencana Audit

No	Unit Kerja/Sasaran Audit	Auditor	Proses/Kegiatan yang di Audit	Standar/Kriteria yang digunakan sebagai acuan	Tanggal Audit	Tempat Audit
1	Ruang Perpustakaan XYZ	1.   M.iskandar 2.   Nur Adi	Pengecekan Aplikasi pada proses Peminjaman Buku	SOP pada prosedur untuk meminjam buku	25 – 11 - 2018	Perpustakaan XYZ
2	Ruang Perpustakaan XYZ Ruang Perpustakaan XYZ	1.   Fuadillah 2.   Sulis A	Pengecekan Aplikasi pada proses Pengembalian Buku	SOP pada prosedur untuk pengembalian buku	25 – 11 - 2018	Perpustakaan XYZ

4.     Instrumen Audit

Dalam tahap ini, penulis membagi kriteria menjadi beberapa bagian.

a.     Kriteria A : Menunjukan Permasalahan yang sangat penting dan harus segera ditindak lanjuti baik oleh pihak staff maupun pihak pimpinan.

b.     Kriteria B : menunjukan permasalahan yang penting untuk diperbaiki oleh pihak perpustakaan.

c.      Kriteria C : menunjukan permasalahan yang tidak terlalu penting tetapi perlu untuk diperbaiki oleh pihak perpustakaan.

No	Kriteria Audit	Daftar Pertanyaan	Fakta Lapangan	Temuan Audit	Rekomendasi Audit
1	A	Bagaimana mengatasi buku yang hilang?	Mencari anggota yang meminjamnya terakhir kali	Tidak ditemukannya kamera pengawas	Akan lebih baik apabila dipasang kamera pengaws
2	B	Bagaimana jika anggota perpustakaan telat untuk mengembalikan buku?	Tidak adanya perhitungan denda	Tidak ditemukannya sistem perhitungan denda	Akan Lebih baik apabila ditambahkan fitur perhitungan denda pada aplikasi
3	C	Bagaimana jika ada buku yang tidak sesuai dengan tempatnya?	Tidak ada tindakan apapun	Tidak ditemukannya petugas yang memeriksa letak buku	Akan lebih baik jika ada petugas yang memeriksa letak buku apakah sudah sesuai atau belum

Petunjuk penggunaan instrumen audit :

Kriteria A : Jika terdapat masalah misalnya terdapat buku yang hilang, maka pihak staff akan memberikan teguran kepada anggota perpustakaan dan pihak pimpinan akan mengeluarkan surat peringatan kepada pihak yang bersangkutan.

Kriteria B : Jika terdapat masalah misalnya telat membayar denda, maka pihak staff akan memberikan teguran dan sanksi kepada anggota perpustakaan.

Kriteria C : Jika terdapat masalah seperti buku yang diletakkan tidak sesuai pada tempatnya maka pihak perpustakaan sebaiknya merapihkan kembali buku buku tersebut agar tidak muncul masalah baru lainnya.

Nama Kelompok     :        Fuadillah Al Khumairah (12115794)

Mohammad Iskandar (14115293)

Nur Adi Widyanto (15115160)

Sulis Andriany (16115704)

Kelas                      :        4 KA 11